| 순번 | 작업번호 | 공장 | 용량 | 작업구분 | 작업팀 | 완료요청일자 | 수리구분 | 작업현황 | 반출일자 | 반출번호 | 수량 | 매출금액 | 반입일자 | 담당자 | Ser. No | 전압 | 전류 | 극수 | 주파수 | 제조사 | 인쇄 | |||||||
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| 입고 | 입고검사 | 정비중 | 권선 | 출고시험 | 매출등록 | 반입완료 | ||||||||||||||||||||||
| 순번 | 작업번호 | 공장 | 용량 | 작업구분 | 작업팀 | 완료요청일자 | 수리구분 | 작업현황 | 반출일자 | 반출번호 | 수량 | 매출금액 | 반입일자 | 담당자 | Ser. No | 전압 | 전류 | 극수 | 주파수 | 제조사 | 인쇄 | |||||||
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| 입고 | 입고검사 | 정비중 | 권선 | 출고시험 | 매출등록 | 반입완료 | ||||||||||||||||||||||
| 순번 | 분류 | 품명 / 규격 | 수량 | 단가(최근입고) | 불출금액 | 불출일 | 사용 로트 (선입선출) | 작업번호 | 구분 | 비고 |
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| 순번 | 입고일자 | 품목코드 | 품명 | Lot | 수량 | 매입단가 | 입고금액 | 공급처 | 비고 |
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행 클릭 = 폼으로 불러와 수정 · CSV 업로드 형식: 품목코드,품명,규격,단위,기초수량,기초단가,안전재고,비고,소유구분,공급업체 (같은 코드는 덮어씀)
| 품목코드 | 품명 | 규격 | 단위 | 기초 | 입고 | 불출 | 기말 | 단가(최근입고) | 재고금액 | 안전재고 |
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| 작업번호 | 공장 | 사용 자재 (품명 × 수량) | 자재비 | 청구액 | 차익 (청구-자재) |
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| 품목코드 | 품명 / 규격 | 사용수량 | 불출 상세 (작업번호 × 수량) |
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위탁 자재는 재고관리 없이 사용 즉시 불출 기록만 남깁니다. 실물 재고 파악·보충은 공급업체 몫이며, 월말에는 이 사용 내역으로만 정산합니다.
명세를 담으면 청구 금액이 워크오더 발행연도 단가로 자동 합산됩니다 (금액 직접 입력도 가능 — 외부업체 등).
| 순번 | 작업번호 | 공장 | Description | 작업현황 | 청구 금액 | 청구일 | 상태 | 비고 |
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공장명·작업팀·유형은 정비 등록 화면의 드롭다운/자동완성에 바로 반영됩니다. 나머지 그룹(제조회사·용량 등)은 명판 탭 재설계 시 연결됩니다.
매출관리에서 S코드 명세를 담으면 워크오더 발행연도 기준 단가로 청구액이 자동 합산됩니다.
단가표는 매년 갱신 — 새 연도 파일을 업로드하면 교체됩니다. (변환은 Claude에게 원본 엑셀을 주면 처리)
백업 파일 하나에 작업·검사값·사진·자재·매출·기준정보가 모두 담깁니다 (사진 포함이라 파일이 클 수 있음).
복원 시 이 기기의 현재 데이터는 백업 내용으로 완전히 교체됩니다.
정비관리 목록에서 기기를 체크하고 [반입 담기]를 누르면 그날 묶음으로 여기에 모이고 작업현황이 반입완료로 바뀝니다. 포스코 물품반출입시스템 → 반입신청 → 반출후 재반입품 화면에서 아래 문구를 [복사]해 붙여넣고, [물품추가] 검색창에는 반출번호를 넣으면 물품 줄이 자동으로 채워집니다. 신청이 끝나면 포스코 반입번호(PI…)를 묶음에 적어두세요. 이미 반입완료된 작업을 고쳐야 하면 목록에서 체크해 [반입 담기]를 누르면 여기 해당 묶음으로 바로 옵니다. 묶음 제목 옆·각 줄의 날짜 칸으로 반입일자를 바꿀 수 있습니다.
품목 마스터의 "공급처" 이름과 같으면 그 업체의 품목 수가 카드에 표시됩니다. 관리자만 보는 화면입니다.
| 입고일자 | 서류 내용 | 매칭 품목 | 수량 | 단가 | 공급처 |
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노란 줄은 품목마스터에 없는 항목 — 품목·재고현황에서 품목을 먼저 등록하면 매칭됩니다. 값은 직접 고칠 수 있습니다.
이 폰에서는 브라우저가 카메라 접근을 막고 있습니다. 아래 버튼으로 기본 카메라로 찍으면 똑같이 저장됩니다. (다음부터는 바로 기본 카메라가 열립니다)